宿松县总工会2019年部门预算
信息来源:   发表时间:2019-01-31
    

宿松县总工会2019年部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

2019年1月31日

 

 

 

 

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门单位构成情况

3.2019年度主要工作任务

第二部分 2019年部门预算表

1.宿松县总工会2019年财政拨款收支预算总表

2.宿松县总工会2019年一般公共预算支出预算表

3.宿松县总工会2019年一般公共预算基本支出预算表

4.宿松县总工会2019年政府性基金预算支出预算表

5.宿松县总工会2019年国有资本经营预算支出预算表

6.宿松县总工会2019年收支预算总表

7.宿松县总工会2019年收入预算总表

8.宿松县总工会2019年支出预算总表

9.宿松县总工会2019年政府采购支出表

10.宿松县总工会 2019年政府购买服务支出表

第三部分 2019年部门预算情况说明

1.关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2019年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2019年政府性基金预算财政拨款情况说明

5.关于2019年国有资本经营预算财政拨款情况说明

6.关于2019年收支预算总体情况说明

7.关于2019年收入预算情况说明

8.关于2019年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

第一部分 部门概况

   一、主要职责

   宿松县总工会主要有四项基本职能

(一)维   

   《中华人民共和国工会法》明确:维护职工的合法权益是工会的基本职责。工会在维护全国人民总体利益的同时,代表和维护职工的合法权益和民主权利。这是我国工会最重要最基本的职能,是工会所以存在的基础。

    在实现维护职工合法权益职责方面,工会以高度的政治责任感,以《中华人民共和国劳动法》和相关政策法规为依据,监督、规范和保障职工的各项劳动标准,采取建立平等协商、签订集体合同制度等形式形成稳定协调的劳动关系;同时,工会向困难职工伸出援助之手,释疑解难、帮困扶贫,提供法律支持和经济救助,维护职工的工作、生活、劳动安全和受教育权利;工会还配合政府和有关部门切实做好国有企业下岗职工生活保障和再就业工作,认真贯彻落实中央、省、市关于国有企业下岗职工基本生活保障和再就业工作的精神,坚持开展“送温暖工程”。

(二)参   

    工会的参与职能,是工会代表和组织职工参与国家和社会事务管理,参与企业、事业和机关的民主管理。这是由于广大职工在国家政治、经济、文化和社会生活中处于主要地位,并在企业、事业、机关中享有民主权利,工会作为广大会员和职工利益的代表而确定的一项社会职能。

    中央[1989]12号文件明确指出,工会应当成为广大职工群众有组织、有纪律、有领导地参政议政的民主渠道。各级政府应当逐步建立和完善工会对政府工作民主参与的制度。目前,政府及有关部门在研究制定经济和社会发展计划,制定教育、劳动、工资、社会保障、物价、住房以及其他职工切身利益的重大决策、措施时,有同级工会参加,充分听取工会的意见;各级政府在设立工资、物价等有关职工切身利益的专门机构时,能吸收工会的代表作为正式成员参加工作;某些涉及职工群众切身利益的重大问题,各级政府或政府有关部门能与同级工会分别或共同联署发布文件;各级政府均指定一位负责人加强同工会的联系,帮助工会解决一些具体问题。这些做法措施为工会代表职工参政议政,发挥民主渠道作用,创造了有利条件。

在基层,工会依法通过职工代表大会和其它形式,组织职工参加本单位的民主管理和民主监督,保障职工依法行使民主权利。工会与企业行政方面建立劳资协商或集体谈判制度,对关系职工切身利益的劳动用工、工资福利、劳动保险、劳动保护等问题,由工会代表职工与行政方面进行协商或谈判,取得一致意见后,用劳动合同、集体合同或谈判协议的形式确定下来,以保护劳动者的合法权益。

(三)建   

    工会的建设职能,是动员和组织广大职工群众积极参加改革和建设,努力完成经济和社会发展任务。这是社会主义条件下,我国工会具有的一项社会职能。

    在实现建设职能方面,工会积极配合各级党政,开展各种形式的活动,引导职工主动为祖国建设、社会繁荣,为企业改革和促进企业发展献计出力。工会还围绕地方和企业各个时期的经济发展目标和企业经营活动的重点和难点,积极组织职工开展以技术创新为主要内容的劳动竞赛和合理化建议、技术革新和发明创造活动,推进企业技术进步、扭亏增盈和提高经济效益。

(四)教   

工会的教育职能,是教育职工不断提高思想道德素质和科学文化素质,建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。这是由工人阶级历史使命与工人阶级成员自身素质的需要确定的。

工会履行教育职能,主要是根据广大职工群众的觉悟水平和不同的兴趣、爱好和要求,通过开展多种多样的群众性活动,吸引职工广泛参加,寓提高职工思想政治觉悟于形式多样、生动活泼的各种活动之中。同时,帮助职工通过各种途径学习科学、文化、技术知识,掌握从事岗位工作的本领。工会在这些群众性的教育活动中,坚持以正面教育为主,以基层活动为主。工会通过吸引职工参加各种实践活动,使广大职工不断增强认识世界和改造世界的能力,逐步锻炼成为有理想、有道德、有文化、有纪律的社会主义劳动者。

  二、部门预算单位构成

    宿松县总工会参照公务员法管理的群团部门,内设机构四部一室。办公室、权益保障部、宣教部、网络信息部、基层工作部;在编职工10人,公益性岗位1人。社会化工作者7人,离休1人,退休9人。
    宿松县总工会2019年部门预算属于本级预算,纳入部门预算编制范围的单位共1个,具体情况见下表:

序号

      单位名称

单位性质

1

宿松县总工会

行政单位

2

 

 

3

 

 

4

 

 

……

……

……

 

  三、2019年度主要工作任务

  2019年主要工作任务是: 宿松县总工会认真学习宣传贯彻党的十九大精神和习近平总书记系列重要讲话,学习宣传贯彻中央、省、市、县委党的群团工作会议精神,学习宣传贯彻省、市总全委会精神,学习宣传贯彻全县三级干部大会和县委十三届十二次全会精神,紧紧围绕县委县政府工作大局和省总、市总工作部署,依法依章程开展工作,着力增强政治性、先进性、群众性,着力去除机关化、行政化、娱乐化、贵族化,围绕中心,服务大局,更加深入基层,更加贴近群众,科学谋划,积极作为,进一步提高能力、扩大影响、发挥作用,替职工说话,为群众办事,全力促进全县经济持续健康较快发展和社会和谐稳定。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 2019年部门预算表

                                                                               部门公开表1

宿松县总工会2019年财政拨款收支预算总表

                                                                                 单位:万元

收   入            

支   出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

一、上年结余

 

一、本年支出

175.88

175.88 

 

 

  (一)一般公共预算拨款

 

(一)一般公共服务支出

175.88

175.88 

 

 

 (二)政府性基金预算拨款

 

 

 

 

 

 

  (三)国有资本经营预算拨款

 

 

 

 

 

 

 

 

(二)国防支出

 

 

 

 

二、本年收入

175.88 

(三)公共安全支出

 

 

 

 

(一)一般公共预算拨款

175.88 

(四)教育支出

 

 

 

 

    经常收入预算拨款

175.88 

(五)科学技术支出

 

 

 

 

    国库管理非税收入

 

(六)文化体育与传媒支出

 

 

 

 

(二)政府性基金预算拨款

 

(七)社会保障和就业支出

 

 

 

 

(三)国有资本经营预算拨款

 

 

 

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

 

二、结转下年

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

175.88 

支出总计

175.88

175.88 

 

 

 

 

 

部门公开表2

 宿松县总工会2019年一般公共预算支出预算表

 

 

 

 

单位:万元

功能分类科目

预算数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

201

一般公共服务支出

 175.88

 175.88

 

 20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

 175.88

175.88

 

2013101

  行政运行

  12.59

12.59

 

2013102

 一般行政管理事务

 163.29

 163.29

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 175.88

175.88

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表3 

 

 

宿松县总工会2019年一般公共预算支出明细表

 

经济分类科目

预算数

科目编码

科目名称

 

301

工资福利支出

130.49

30101

基本工资

77.81

30102

津贴补贴

20.22

30103

奖金

8.86

30104

其他社会保障缴费

23.6

302

商品和服务支出

 32.8

30201

  办公费

  4.15

30217

公务接待费

4.00

30299

其他商品和服务支出

24.65

303

 对个人和家庭的补助

              12.59

 30301

 离休费

12.59

 

 

   

合计

 175.88

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表4

 

宿松县总工会2019年政府性基金预算支出预算表

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

本年政府性基金财政拨款收入

本年政府性基金财政拨款支出

 

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

 

 

说明:宿松县总工会没有政府性基金预算拨款收入,也没有政府性基金预算支出,故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表5

 

宿松县总工会2019年国有资本经营预算支出预算表

 

 

 

 

 

 

 

科目编码

科目名称

本年国有资本经营预算财政拨款收入

本年国有资本经营预算财政拨款支出

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

 

说明:宿松县总工会没有国有资本经营预算拨款收入,也没有国有资本经营预算支出,故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        部门公开表6

        

     宿松县总工会2019年收支预算总表

 

 

 

单位:万元

收  入            

支  出

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

175.88 

一、一般公共服务支出

175.88 

二、政府性基金预算拨款收入

 

二、国防支出

 

三、国有资本经营预算拨款收入

 

 

 

四、纳入专户管理政府非税收入

 

三、公共安全支出

 

五、其他收入

 

四、教育支出

 

     事业收入

 

五、科学技术支出

 

     经营收入

 

六、文化体育与传媒支出

 

     上级补助收入

 

……

 

     附属单位上缴收入

 

 

 

     其他

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

175.88 

本年支出合计

175.88

上年结余收入

 

结转下年

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

175.88 

支出总计

175.88 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  部门公开表7

   宿松县总工会2019年收入预算总表

 

 

功能科目

合计

上年结余

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

纳入专户管理的政府非税收入

其他收入

 

科目编码

科目名称

小计

事业收入

经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他

 

201

一般公共服务支出

 

 

 

175.88

 

175.88

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 20131

党委办公厅(室)及 相关机构事务

 

 

 

 

 

 

175.88 

 

175.88

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2013101

行政运行

12.59

 

12.59

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2013102

一般行政管理事务

163.29

 

163.29

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

175.88

 

 175.88

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                      

 

部门公开表8

 

 

宿松县总工会2019年支出预算总表

 

 

 

 

单位:万元

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

201

一般公共服务支出

175.88

175.88

 

 20131

党委办公厅(室)及 相关机构事务

175.88

175.88

 

  2013101

   行政运行

 12.59

 

12.59

 

  2013102

一般行政管理事务

163.29

163.29

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

175.88

 175.88

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                     部门公开9

 

宿松县总工会2019年部门政府采购支出表

 

 

 

 

 

单位:万元

支出项目/
/政府采购项目名称

合计

一般公共预算

政府性基金预算

财政专户管理非税收入

其他收入

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:宿松县团县委2019年部门预算没有安排政府采购支出,故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                  部门公开表10

 

宿松县总工会2019年部门政府购买服务支出表

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

支出项目

购买方式

购买服务起止时间

合计

一般公共
预算

政府性基金预算

财政专户管理非税收入

其他收入

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:宿松县团县委2019年部门预算没有安排政府购买服务支出,故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 2019年部门预算情况说明

  一、关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

宿松县总工会2019年财政拨款收支预算175.88万元。收入按资金来源分为:一般公共预算拨款175.88万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元;按资金年度分为:当年财政拨款收入175.88万元,上年结余0万元。支出按功能分类分为:一般公共服务175.88万元,占100%。

二、关于2019年一般公共预算财政拨款情况说明

(一)一般公共预算财政拨款规模变化情况。

宿松县总工会2019年一般公共预算财政拨款175.88万元,比2018年增加16.14万元,增加10.89%,主要是增加职业年金社保费。

(二)一般公共预算财政拨款结构情况。

一般公共服务支出175.88万元,占100%。

(三)一般公共预算财政拨款具体使用情况。

1.“一般公共服务”2019年财政拨款预算175.88万元,比2018年财政拨款预算增加16.14万元,增加10.89%,增加原因主要是缴纳职业年金社保费。其中:“行政运行”预算12.59万元,主要用于支付离休人员工资;“一般行政管理事务”预算163.29万元,主要用于在职人员工资和商品服务支出等。

 

 三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

宿松县总工会2019年一般公共预算基本支出175.88万元,其中:工资福利支出130.49万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。其中:商品和服务支出32.8万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。其中:对个人和家庭的补助12.59万元,主要包括离休费等。

四、关于2019年政府性基金预算财政拨款情况说明

宿松县总工会2019年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2019年国有资本经营预算财政拨款情况说明

宿松县总工会2019年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2019年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理的原则,宿松县总工会所有收入和支出均纳入部门预算管理。宿松县总工会2019年收支总预算175.88万元,收入来源为一般公共预算拨款收入,支出包括一般公共服务支出。

七、关于2019年收入预算情况说明

宿松县总工会2019年收入预算175.88万元,其中:一般公共预算拨款收入163.29万元,占100%,比2018年增加16.14万元,增加10.89%,增加原因主要是缴纳职业年金社保费。

八、关于2019年支出预算情况说明

宿松县总工会2019年支出预算175.88万元,比2018年预算增加16.14万元,增加10.89%,增加原因主要是缴纳职业年金社保费。其中,基本支出175.88万元,占100%,主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助等。

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费。

宿松县总工会2019年机关运行经费财政拨款预算163.29万元,主要用于购买商品和服务等,保障机关运行。

(二)政府采购情况。

宿松县总工会2019年各单位政府采购预算总额0万元。其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

(三)国有资产占用使用情况.

宿松县总工会共有车辆0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台(套),单位价值100万元以上的专用设备0台(套)

2019年部门预算安排购置公务用车0辆,购置费0万元;安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台(套),购置费0万元;安排购置单位价值100万元以上专用设备0台(套),购置费0万元。

   (四)绩效目标设置情况。

    宿松县总工会2019年预算未安排绩效评价项目,故无绩效评价数据。

第四部分 名词解释

  一、财政拨款收入指财政当年拨付的资金,主要包括一般公共预算拨款收入和政府性基金拨款收入。

二、基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    四、机关运行经费:机关运行经费指指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。