宿松县总工会2017年部门决算情况
信息来源:   发表时间:2018-08-17
    

宿松县总工会2017年部门决算情况

2018年8月8日

 

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门单位构成情况

第二部分 2017年部门决算表

1. 宿松县总工会2017年收入支出决算总表

2. 宿松县总工会2017年收入决算表

3. 宿松县总工会2017年支出决算表

4. 宿松县总工会2017年财政拨款收入支出决算总表

5. 宿松县总工会2017年一般公共预算财政拨款收入支出决算表

6. 宿松县总工会2017年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7. 宿松县总工会2017年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2017年部门决算情况说明

1.关于2017年收入支出决算总体情况说明

2.关于2017年收入决算情况说明

3.关于2017年支出决算情况说明

4.关于2017年财政拨款收入支出决算总体情况说明

5.关于2017年一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

6.关于2017年一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7.关于2017年政府性基金财政拨款收入支出情况说明

8.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

第一部分 宿松县XX局概况

一、部门职责

二、机构设置

从决算单位构成看,宿松县XX局2017年度部门决算包括:局本级决算和局属事业单位决算,与预算比较增加(减少)X户,说明原因

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 部门概况

一、 部门主要职能
宿松县总工会主要有四项基本职能
(一)维
  《中华人民共和国工会法》明确:维护职工的合法权益是工会的基本职责。工会在维护全国人民总体利益的同时,代表和维护职工的合法权益和民主权利。这是我国工会最重要最基本的职能,是工会所以存在的基础。
  在实现维护职工合法权益职责方面,工会以高度的政治责任感,以《中华人民共和国劳动法》和相关政策法规为依据,监督、规范和保障职工的各项劳动标准,采取建立平等协商、签订集体合同制度等形式形成稳定协调的劳动关系;同时,工会向困难职工伸出援助之手,释疑解难、帮困扶贫,提供法律支持和经济救助,维护职工的工作、生活、劳动安全和受教育权利;工会还配合政府和有关部门切实做好国有企业下岗职工生活保障和再就业工作,认真贯彻落实中央、省、市关于国有企业下岗职工基本生活保障和再就业工作的精神,坚持开展“送温暖工程”。
(二)参
  工会的参与职能,是工会代表和组织职工参与国家和社会事务管理,参与企业、事业和机关的民主管理。这是由于广大职工在国家政治、经济、文化和社会生活中处于主要地位,并在企业、事业、机关中享有民主权利,工会作为广大会员和职工利益的代表而确定的一项社会职能。
  中央[1989]12号文件明确指出,工会应当成为广大职工群众有组织、有纪律、有领导地参政议政的民主渠道。各级政府应当逐步建立和完善工会对政府工作民主参与的制度。目前,政府及有关部门在研究制定经济和社会发展计划,制定教育、劳动、工资、社会保障、物价、住房以及其他职工切身利益的重大决策、措施时,有同级工会参加,充分听取工会的意见;各级政府在设立工资、物价等有关职工切身利益的专门机构时,能吸收工会的代表作为正式成员参加工作;某些涉及职工群众切身利益的重大问题,各级政府或政府有关部门能与同级工会分别或共同联署发布文件;各级政府均指定一位负责人加强同工会的联系,帮助工会解决一些具体问题。这些做法措施为工会代表职工参政议政,发挥民主渠道作用,创造了有利条件。
  在基层,工会依法通过职工代表大会和其它形式,组织职工参加本单位的民主管理和民主监督,保障职工依法行使民主权利。工会与企业行政方面建立劳资协商或集体谈判制度,对关系职工切身利益的劳动用工、工资福利、劳动保险、劳动保护等问题,由工会代表职工与行政方面进行协商或谈判,取得一致意见后,用劳动合同、集体合同或谈判协议的形式确定下来,以保护劳动者的合法权益。
(三)建
   工会的建设职能,是动员和组织广大职工群众积极参加改革和建设,努力完成经济和社会发展任务。这是社会主义条件下,我国工会具有的一项社会职能。
  在实现建设职能方面,工会积极配合各级党政,开展各种形式的活动,引导职工主动为祖国建设、社会繁荣,为企业改革和促进企业发展献计出力。工会还围绕地方和企业各个时期的经济发展目标和企业经营活动的重点和难点,积极组织职工开展以技术创新为主要内容的劳动竞赛和合理化建议、技术革新和发明创造活动,推进企业技术进步、扭亏增盈和提高经济效益。
(四)教
    工会的教育职能,是教育职工不断提高思想道德素质和科学文化素质,建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。这是由工人阶级历史使命与工人阶级成员自身素质的需要确定的。
  工会履行教育职能,主要是根据广大职工群众的觉悟水平和不同的兴趣、爱好和要求,通过开展多种多样的群众性活动,吸引职工广泛参加,寓提高职工思想政治觉悟于形式多样、生动活泼的各种活动之中。同时,帮助职工通过各种途径学习科学、文化、技术知识,掌握从事岗位工作的本领。工会在这些群众性的教育活动中,坚持以正面教育为主,以基层活动为主。工会通过吸引职工参加各种实践活动,使广大职工不断增强认识世界和改造世界的能力,逐步锻炼成为有理想、有道德、有文化、有纪律的社会主义劳动者。

二、部门单位构成情况

宿松县总工会参照公务员法管理的群团部门,内设机构四部一室。办公室、权益保障部、宣教部、网络信息部、基层工作部;在编职工10人,公益性岗位1人。社会化工作者7人;离休1人,退休9人。
  宿松县总工会2017年部门决算属于本级决算,纳入部门决算编制范围的单位共1个,具体情况见下表:

序号号号序号序号号

单位名称单位单位名称

111111序号

XX局本级宿宿松县总工会本级松县

22

……

 

 

 

第二部分 2017年部门决算表

第二部分宿宿松县总工会2017年收人支出决算总表出决算总表

 

 

 

公开01表

部门:宿松县总工会

 

 

金额单位:万元

收入

支出

项 目

决算数

项目

决算数

栏 次

 

 

 

一、财政拨款收入

130.10

一、一般公共服务支出

130.10

二、上级补助收入

 

二、外交支出

 

三、事业收入

 

三、国防支出

 

四、经营收入

 

四、公共安全支出

 

五、附属单位上缴收入

 

五、教育支出

 

六、其他收入

 

六、科学技术支出

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、其他支出

 

 

 

二十二、债务还本支出

 

 

 

二十三、债务付息支出

 

本年收入合计

130.10

本年支出合计

130.10

用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

   年初结转和结余

 

     年末结转和结余

 

 

 

 

 

总计

130.10

总计

130.10

宿松县总工会2017年收入决算表

                                             

 

 

 

 

 

 公开02表

部门:宿松县总工会

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业

收入

经营

收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

合计

130.10

130.10

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

130.10

130.10

 

 

 

 

 

20199

群众团体事务

130.10

130.10

 

 

 

 

 

2012999

其它群众团体事务支出

130.10

130.10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

宿松县总工会2017年支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03表

部门:宿松县总工会

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

130.10

130.10

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

130.10

130.10

 

 

 

 

20129

群众团体事务

130.10

130.10

 

 

 

 

2012999

其它群众团体事务支出

130.10

130.10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

宿松县总工会2017年财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

公开04表

部门:宿松县总工会

 

 

金额单位:万元

收入

支出

项    目

决算数

项目(按功能分类)

决算数

一、一般公共预算财政拨款

130.10

一、一般公共服务支出

130.10

二、政府性基金预算财政拨款

0.00

二、外交支出

 

 

 

三、国防支出

 

 

 

四、公共安全支出

 

 

 

五、教育支出

 

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、其他支出

 

 

 

二十二、债务还本支出

 

 

 

二十三、债务付息支出

 

本年收入合计

130.10

本年支出合计

130.10

年初财政拨款结转和结余

 

年末财政拨款结转和结余

 

一般公共预算财政拨款

 

 

 

政府性基金预算财政拨款

 

 

 

合计

130.10

合计

130.10

 

 

宿松县总工会2017年一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表

部门:                                                                       金额单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

 

合计

 

 

 

130.10

130.10

 

130.10

130.10

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

 

 

 

130.10

130.10

 

130.10

130.10

 

 

 

 

 

20129

群众团体事务

 

 

 

130.10

130.10

 

130.10

130.10

 

 

 

 

 

2012999

其它群众团体事务支出

 

 

 

130.10

130.10

 

130.10

130.10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

宿松县总工会2017年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

公开06表

部门:宿松县总工会

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

65.72

302

商品和服务支出

9.99

310

其他资本性支出

 

30101

  基本工资

36.79

30201

  办公费

0.22

31001

  房屋建筑物购建

 

30102

  津贴补贴

18.01

30202

  印刷费

0.13

31002

  办公设备购置

 

30103

  奖金

2.43

30203

  咨询费

 

31003

  专用设备购置

 

30104

其他社会保障缴费

8.49

30204

  手续费

 

31005

  基础设施建设

 

30106

  伙食补助费

 

30205

  水费

0.05

31006

  大型修缮

 

30107

  绩效工资

 

30206

  电费

0.20

31007

信息网络及软件购置更新

 

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

 

30207

  邮电费

0.30

31008

  物资储备

 

30109

  职业年金缴费

 

30208

  取暖费

 

31009

  土地补偿

 

30199

其他工资福利支出

 

30209

  物业管理费

 

31010

  安置补助

 

303

对个人和家庭的补助

54.39

30211

  差旅费

0.31

31011

  地上附着物和青苗补偿

 

30301

  离休费

7.74

30212

  因公出国(境)费用

 

31012

  拆迁补偿

 

30302

  退休费

36.77

30213

  维修(护)费

 

31013

  公务用车购置

 

30303

  退职(役)费

 

30214

  租赁费

 

31019

  其他交通工具购置

 

30304

  抚恤金

 

30215

  会议费

0.29

31020

  产权参股

 

30305

  生活补助

 

30216

  培训费

 

31099

  其他资本性支出

 

30306

  救济费

 

30217

  公务接待费

3.48

304

对企事业单位的补贴

 

30307

  医疗费

 

30218

  专用材料费

 

30401

  企业政策性补贴

 

30308

  助学金

 

30224

  被装购置费

 

30402

  事业单位补贴

 

30309

  奖励金

 

30225

  专用燃料费

 

30403

  财政贴息

 

30310

  生产补贴

 

30226

  劳务费

 

30499

其他对企事业单位的补贴

 

30311

  住房公积金

 

30227

  委托业务费

 

307

债务利息支出

 

30312

  提租补贴

 

30228

  工会经费

 

30701

  国内债务付息

 

30313

  购房补贴

 

30229

  福利费

 

30707

  国外债务付息

 

30314

  采暖补贴

 

30231

  公务用车运行维护费

 

399

其他支出

 

30315

  物业服务补贴

 

30239

 其他交通费用

4.53

39906

  赠与

 

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

 

30240

  税金及附加费用

 

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

0.47

 

 

 

人员经费合计

120.12

公用经费合计

9.99

 

宿松县总工会2017年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07表

部门:

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称(项目)

小计

基本支出  

项目支出

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

说明:宿松县总工会没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 宿松县总工会2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计130.10万元、支出总计130.10万元。与2016年相比,收、支总计各减少9.9万元,减少0.71%,主要原因:工会经费未拨付到位。

二、收入决算情况说明

2017年度收入合计130.10万元,其中:财政拨款收入130.10万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

三、支出决算情况说明

2017年度支出合计130.10万元,其中:基本支出130.10万元,占100%;项目支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计130.10万元,支出总计130.10万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各减少9.9万元,减少0.71%,主要原因:工会经费未拨付到位。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款收入130.10万元,占本年收入的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款收入减少9.9万元,减少0.71%。主要原因: 工会经费未拨付到位。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出130.10万元,占本年支出的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出减少9.9万元,减少0.71%。主要原因:工会经费未拨付到位。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出130.10万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出130.10万元,占100%;

(四) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为182万元,支出决算为130.10万元,完成年初预算的71.48%。决算数小于预算数的主要原因:一是工会经费未拨付;二是离退休工资未拨付。其中:基本支出130.10万元,占100%;项目支出0万元,占0%。具体情况如下:

1.一般公共服务(类)支出:年初预算为182万元,支出决算为130.10万元,完成年初预算的71.48%,决算数小于预算数的主要原因:一是工会经费未拨付到位;二是离退休工资未拨付。

1)工资福利支出:2017年决算65.72万元,比2016年减少6.12万元,减少0.93%,减少主要原因是一人退休。

2)对个人和家庭的补助:2017年决算54.39万元,比2016年增长4.63万元,增长0.85%,主要原因是增加一人退休。

3)商品和服务支出:2017年决算9.99万元,比2016年减少0.86万元,减少0.86%,减少主要原因控制印刷费、会议费支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度财政拨款基本支出130.10万元,其中人员经费120.12万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出;公用经费9.9万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

宿松县总工会没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2017年度,宿松县总工会机关运行经费支出130.10万元,比2016年减少9.9万元,下降0.71%,主要原因是减少专项支出。

(二)政府采购支出情况。

2017年度宿松县总工会没有政府采购支出,因此无政府采购支出总额。

(三)国有资产占有使用情况。

截至2017年12月31日,宿松县总工会没有公务用车,单位没有单价50万元以上的通用设备和单价100万以上专用设备。
   (四)关于2017年度预算绩效情况说明

宿松县总工会2017年预算未安排绩效评价项目,故本年决算无相关绩效评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    四、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待支出。

五、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

联系号码:宿松县总工会   0556---5652570